目录

　　第一部分鹰潭市人民医院概况

　　一、单位主要职责

　　二、机构设置及人员情况

　　第二部分2023年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十、国有资产占用情况表

　　第三部分2023年度单位决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

　　注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

　　第一部分鹰潭市人民医院概况

　　一、单位主要职责

　　(一)医疗服务：为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

　　(二)教学科研：承担医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。承担省、市科研课题。

　　(三)业务技术指导：履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。完成卫生行政部门规定的卫生支农工作。

　　(四)预防保健：开展健康教育。承担预防保健、主要慢性非传染性疾病、临床流行病防治工作。

　　二、医院基本情况

　　鹰潭市人民医院坐落在享有“世界铜都、中华道都、智慧新城”美誉的历史文化名城---鹰潭，医院始创于1951年，1983年鹰潭升格为省辖市，市人民医院成为地市级医院，2010年医院经江西省卫生厅评定为“三级甲等综合性医院”，2017年复评为“三级甲等综合性医院”，2019年5月，原鹰潭市人民医院与原鹰潭市人民医院铁路分院实质性整合成新的鹰潭市人民医院。医院成功创建国家级胸痛中心、省级卒中中心，市级危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心。医院近3年平均业务增长率22.45%。历经七十载的发展，医院如今正大步迈向成为引领鹰潭、辐射赣东北地区的区域医疗中心。

　　医院规模

　　医院总编制床位数1200张。医院目前呈“两区一部五站点”布局---鹰潭市人民医院南区、鹰潭市人民医院北区(含鹰潭市传染病医院、市儿童医院、市精神康复中心)以及鹰潭市人民医院社区卫生服务中心(正改扩建为鹰潭市人民医院滨湖综合社区医院)和5个卫生所。医院目前总占地面积178亩，建筑面积11.3万平方米。

　　人才队伍

　　目前在职职工1336人，其中卫生专业技术人员1200余人，高级职称246人。享受国务院、省政府特殊津贴9人，江西省百千万人才工程第一二层次人选5人，江西省有突出贡献中青年专家2人。

　　学科建设

　　医院学科门类齐全、设有33个临床学科，10个医技科室，37个病区，37个专科门诊。2个省市共建学科，8个市级重点学科，7个市级领先学科，13个院级重点学科。

　　科研教学

　　我院承担了南昌大学医学院、赣南医学院、九江学院、南昌大学抚州医学院、江西医学高等专科学校等20余所医学院校的实习生、见习生的教学任务。每年接收进修生、实习生150余人。有内科、外科、麻醉科、泌尿外科、全科、妇产科6个国家级住院医师规范化培训基地。近三年发表论文247篇，其中SCI2篇，北大核心7篇，国家级238篇。省级课题立项23项，市级课题62项。

　　医院是国家第三批城市公立医院综合改革试点城市主要联系单位、国家医保局定点机构信息报告制度建设试点市主要联系单位、国家医保局医保资金监管信用体系建设试点专家组成员单位、江西省首批现代医院管理制度建设试点单位。近几年先后获得江西省抗击新冠肺炎疫情先进党组织、江西省“群众满意医院”、“江西省文明单位”、“江西省五一奖状单位”、“江西省卫生科技创新先进单位”、“江西省十大和谐优秀医院”、“全省行风建设先进单位”“全省卫生系统唯一一家基层党建示范点”等多项荣誉。

　　二、机构设置及人员情况

　　本单位设立59个内设机构，分别是：党委办办公室、行政办、工会、人力资源部、纪检监察部、财务管理部、运营管理部、临床医务部、护理部、药学管理部、采购管理中心、信息中心、综合保障中心、医学检查检验中心、大健康管理与促进中心、南区综合管理办公室血液内科、老年病科、皮肤科、呼吸内科、创伤中心、儿科、南区急诊科、普外科、消化内科、全科医学科、心血管内科、肿瘤科、中医科、妇产科、肾内科、口腔科、康复科、新生儿科、神经外科、眼科、耳鼻喉科、内分泌科、北区急诊科、神经内科、胸外科、重症医学科、精神科、麻醉科、门诊、骨科、病理科、功能科、输血科、检验科、药剂科、体检中心、营养科、核医学科、介入室、超声科、影像中心、供应室、五站所一社区中心。

　　本单位年末在职人员1336人，离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员)，其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员373人。

　　第二部分2023年度单位决算表

　　见附表

　　第三部分2023年度单位决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本单位2023年度收入总计75716.10万元，其中年初结转和结余0万元，比上年增加21592.48万元，增长39.89%;使用非财政拨款结余和专用结余0万元，比上年(减少)10258.97万元;本年收入合计75716.10万元，比上年增加21592.48万元，增长39.89%，主要原因：2022年疫情原因收入下降，2023年疫情放开收入增长。

　　本年收入的具体构成：财政拨款收入16754.48万元，占22.13%;事业收入58264.98万元，占76.95%;经营收入0万元，占0%;上级补助收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入696.64万元，占0.92%。

　　二、支出决算情况说明

　　本单位2023年度支出总计75212.45万元，其中本年支出合计75212.45万元，比上年增加10829.85万元，增长16.82%，主要原因：2022年8-10月因疫情未正常运营，整体支出减少，2023年正常运营支出正常;结余分配0万元，比上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%;年末结转和结余0万元，比上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

　　本年支出的具体构成：基本支出62125.32万元，占82.60%;项目支出13087.13万元，占17.40%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数3667.35万元，决算数16754.48万元，完成年初预算的456.86%。其中：

　　(一)社会保障和就业支出(类)年初预算数346万元，决算数378.30万元，完成年初预算的109.33%。预决算差异主要原因：人员增加。

　　(二)卫生健康支出(类)年初预算数3321.35万元，决算数16316.18万元，完成年初预算的491.25%。预决算差异主要原因：财政项目支出增加。

　　按财决01_1表支出功能类级科目分别说明)

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3667.35万元，其中：

　　(一)工资福利支出2635.42万元，比上年(减少)87.82万元，(下降)3.22%，主要原因：2023年使用财政基本拨款支付人员工资减少。

　　(二)商品和服务支出0万元，与上年无差异。

　　(三)对个人和家庭补助支出1031.93万元，比上年减少308.68万元，下降23.03%，主要原因：2023年使用财政基本拨款支付政府性奖励减少。

　　(四)资本性支出0万元，与上年无差异。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%;决算数比上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，其中：

　　(一)因公出国(境)费全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：无因公务出国活动。决算数比上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因：无因公务出国活动。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，主要是：无因公务出国活动。

　　(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0万元，决算数0万元，其中：

　　公务用车购置全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：预算未安排车辆购置经费。决算数比上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%,主要原因：预算未安排车辆购置经费。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：财政拨款预算未安排车辆运行维护经费。决算数比上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因：财政拨款预算未安排车辆运行维护经费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

　　(三)公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：未使用财政拨款支出三公经费。决算数比上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%,主要原因：未使用财政拨款支出三公经费。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：未使用财政拨款支出三公经费。

　　其中：外事接待费决算数0万元，决算数比上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因：无外事活动接待。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：无外事活动接待。

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　本单位2023年度机关运行经费支出0万元，决算数比上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因：2023年未使用财政拨款支付机关运行费用。

　　七、政府采购支出情况说明

　　本单位2023年度政府采购支出总额423.28万元，其中：政府采购货物支出146.12万元、政府采购工程支出8.3万元、政府采购服务支出268.86万元。授予中小企业合同金额423.28万元，占政府采购支出总额的100%，

　　八、国有资产占用情况说明

　　截止2023年12月31日，本单位共有车辆12辆(台)，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是用于保障院区之间转运。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)46台(套)。

　　九、预算绩效情况说明

　　(一)绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目26个全面开展绩效自评，共涉及资金78337.21万元，占项目支出总额的100%。其中，25个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”。

　　(二)单位决算中项目绩效自评情况。

　　见附表

　　第四部分名词解释

　　一、收入科目

　　1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　二、支出科目

　　1.一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

　　2.社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　3.住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

　　4.医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　5.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　6.商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

　　7.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　三、相关专业名词

　　1.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　2.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。